打造酒業全面預算管理最佳實踐，企云方助力金徽酒打造“數智化”全面預算平臺
近日，在第十四屆中國智能制造高峰論壇暨第二十二屆中國智能制造歲末盤點頒獎典禮中，企云方為金徽酒打造的數字化全面預算項目被大會評選為行業最佳實踐。
金徽酒位于隴南徽縣，方圓有150平方公里原始森林，嘉陵江源頭水從酒廠穿過，被認證為"世界美酒特色產區"。2016年，金徽酒在上海證券交易所 A 股上市，邁入高速發展的新時期。目前，金徽酒正以"布局全國，深耕西北，重點突破"的發展路徑，朝向"躋身中國白酒十強，打造中國白酒知名品牌，建成中國大型白酒釀造基地"的戰略目標邁進。
隨著企業發展壯大，金徽酒發現傳統預算管理模式難以滿足企業新時代的管理訴求：
●管理效率急需提升。線下Excel編制管理，工作量大，周期長，效率低，預算顆粒度難以細化，數據不聯動，沒有版本管理，無法跟蹤數據的變化。
●監控手段急需加強。目標與預算脫節，缺乏有效監控手段，編制過程及進度不可控，沒有與ERP、OA等系統打通進行預算管控，缺乏關鍵指標預警機制。
●統計分析急需優化。線下統計數據工作量大，執行報告滯后，效率低，無法建立目標-預算-滾動-實際數據的關聯與偏差分析，無法支撐多維度、多口徑執行差異分析。
借助企云方全面預算解決方案，金徽酒實現了企業戰略與執行的高效銜接，在企云方的幫助下，金徽酒梳理了完善的預算體系，整合企業資金流、物資流、業務流、信息流、人力流，實現從財務預算向業務計劃的延伸。以營銷預算為起點，圍繞營銷五力模型與3級科目體系，細化到區縣營銷組織，實現對業務活動的底層支撐，并打通業財預算注重效益改善與整體利潤，強化對經營風險的監控、預報能力。從而提升企業資源配置效率，增強資源的價值創造能力，提高企業經濟效益。
在預算編制上，企云方幫助金徽酒實現了預算編制線上化。復雜的預算編制流程被拆解為一個個填報審批任務，用戶只需按照流程指引，即可完成預算填報。集團也能實時掌握編制進度。通過預設校驗規則，集團可以預設費用增長率等校驗邏輯，進一步規范預算填報。在預算編制過程中，系統可以實現預算版本自動留痕，企業可以隨時對比不同預算版本間的差異。
企云方打通了各個預算板塊之間的勾稽關系。例如，根據各區域負責人填報銷售目標，系統會自動推算相應生產預算、采購預算，實現“以銷定產”“以產定采”，通過營銷計劃串聯生產、物流、采購到生產成本、費用，業務協同，提升預算編制效率，降低用戶工作量，讓預算得以實現精細化管理。
借助企云方強大數據集成能力，全面預算系統無縫嵌入金徽酒現有IT環境，與企業營銷系統、ERP，主數據、OA、數據中臺等系統實現實時數據集成。提升預算管理事中的監控追蹤效率，提高集團業務洞察能力。在事后分析中，企云方也能自動獲取實際發生數，生成預實分析報表。此外，借助企云方低代碼的分析平臺，財務以及業務部門可以自助搭建各類多維分析報表，并能在報表中直接下鉆，查看各類明細數據。為管理層從多維度多視角展現企業經營狀況，為企業決策提供實時、準確、深入的數據洞察。
